要點

督導檢查内容

督導檢查方式方法

落實安全生産專項整治三年行動情況

企業傳達貫徹屬地政府和(hé)有關部門關于安全生産專項整治三年行動有關會議(yì)、文件情況。

查看企業傳達落實有關會議(yì)、文件的(de)會議(yì)通(tōng)知、會議(yì)記錄、文件傳辦記錄等。

企業部署安全生産專項整治三年行動具體工作情況。

問詢企業負責人(rén)、安全管理(lǐ)人(rén)員(yuán)關于開展安全生産專項整治行動的(de)總體情況；查看企業發文或開會部署安排本企業開展專項整治行動的(de)方案計劃、任務措施、責任分(fēn)工以及建立專班、具體落實情況。

落實風險隐患排查整治情況

企業建立風險隐患排查制度，組織開展風險隐患自查自糾情況。

1.查看企業制定的(de)風險隐患排查工作方案、制度等；

2.查看企業各層級開展風險隐患排查的(de)記錄和(hé)問題整治台賬；

3.現場(chǎng)查看風險隐患整治情況。

企業圍繞重點環節和(hé)重點工序落實精準施策、重點管控的(de)情況。

1.查看企業重點環節和(hé)重點工序清單及制定的(de)針對(duì)性管控措施；

2.現場(chǎng)查看管控措施執行落實情況。

對(duì)企業排查、檢查發現的(de)重大(dà)安全隐患，限期整改、挂牌督辦等情況。

1.查看單位列入限期整改及省、市挂牌督辦台賬重大(dà)隐患清單及整改措施、時(shí)間節點等；

2.現場(chǎng)查看整改進展或成效。

驗證屬地政府或部門對(duì)企業風險隐患自查整改情況進行專項檢查情況。

查看今年6月(yuè)份以來(lái)，屬地政府或部門到該企業檢查風險隐患排查整治的(de)記錄、執法文書(shū)等。

驗證屬地政府或部門對(duì)涉及重點區(qū)域、重點行業領域、重點企業、重點環節和(hé)工序的(de)企業，落實精準施策、重點管控的(de)情況。

1.查看今年6月(yuè)份以來(lái)，屬地政府或部門督促或指導該企業落實的(de)管控措施記錄；

2.查看單位風險隐患排查整治方案、台賬、管控措施等；

3.現場(chǎng)查看管控措施執行情況。

落實專家檢查的(de)情況

單位聘用(yòng)專家情況。

1.查看企業年度聘用(yòng)專家計劃、經費等；

2.查看專家指導單位開展安全生産有關工作的(de)記錄、制定措施、工作進展等。

涉及易燃易爆、劇毒物(wù)品以及容易群死群傷的(de)生産、經營、儲存、運輸、危廢處理(lǐ)等高(gāo)危企業和(hé)單位，組織專家進行風險普查和(hé)安全評估情況。

查看專家對(duì)單位進行風險普查和(hé)安全評估記錄、整改措施、工作進展等。

落實法定職責和(hé)法定規程情況

單位落實安全生産承諾、全員(yuán)安全生産職責、風險隐患管控清單、安全操作标準規程“四個(gè)公開”情況。

查看安全生産承諾書(shū)、崗位管理(lǐ)制度和(hé)标準化(huà)操作規程、安全生産責任制公示、安全生産責任制考核制度、風險隐患清單及管控措施等文書(shū)資料，現場(chǎng)查看公開形式、公開内容及效果；

安全生産資金、物(wù)資設備等投入保障情況。

1.查看企業年度經營計劃和(hé)安全生産投入财務預算(suàn)、資金賬戶明(míng)細等；

2.查看企業安全物(wù)資設備清單明(míng)細及物(wù)資配備、管理(lǐ)、檢修、維修等制度；

3.現場(chǎng)抽查3-5名企業安全管理(lǐ)和(hé)作業人(rén)員(yuán)對(duì)安全物(wù)資設備設置、使用(yòng)的(de)了(le)解情況。

落實安全教育培訓情況

企業教育培訓在崗人(rén)員(yuán)全覆蓋情況及企業主要負責人(rén)、安全生産分(fēn)管負責人(rén)、安全生産管理(lǐ)人(rén)員(yuán)、一線操作人(rén)員(yuán)和(hé)特種作業人(rén)員(yuán)具備與所從事的(de)生産經營活動相适應的(de)安全生産知識和(hé)管理(lǐ)能力情況。

1.查看單位培訓計劃、課件、影(yǐng)像資料、培訓筆記以及考試記錄、試卷等資料；

2.查看特種作業人(rén)員(yuán)名單、證件和(hé)培訓記錄；

3.現場(chǎng)組織安全知識抽測。檢查組現場(chǎng)從安全知識題庫抽出10道測試題，現場(chǎng)打印試卷，現場(chǎng)組織企業法人(rén)或主要責任人(rén)、分(fēn)管負責人(rén)、安全總監和(hé)專職安全員(yuán)、随機抽取一線員(yuán)工5人(rén)、特種設備和(hé)特種作業人(rén)員(yuán)5人(rén)，測試安全生産應知應會知識。

驗證屬地政府或部門對(duì)單位安全教育培訓專項檢查情況。

查看今年6月(yuè)份以來(lái)，屬地政府或部門到單位檢查安全教育培訓的(de)記錄、整改措施、整改進展等。

落實應急預案演練情況

企業生産安全事故應急預案制定情況。

查看單位生産安全事故應急預案編制、高(gāo)危崗位應急措施制定修訂情況。

企業生産安全應急預案演練情況。

1.查看單位應急演練計劃、記錄、照(zhào)片、視頻(pín)等；

2.現場(chǎng)随機抽查3-5名企業管理(lǐ)人(rén)員(yuán)和(hé)一線操作人(rén)員(yuán)，測試生産安全事故應急處置能力。

接受執法檢查情況

企業違法違規行爲被立案查處、公開執法，重大(dà)突出問題被公開曝光(guāng)，以及執法檢查和(hé)處罰情況被通(tōng)報情況。

1.查看安全生産執法文書(shū)、重大(dà)突出問題公開曝光(guāng)資料、執法檢查和(hé)處罰情況通(tōng)報文件等；

2.現場(chǎng)查看問題整改情況。

企業接受”四不兩直“雙随機一公開”執法檢查以及高(gāo)危企業“全覆蓋”式執法檢查情況。

查看今年6月(yuè)份以來(lái)，屬地政府或部門到單位開展執法檢查的(de)記錄、處罰措施等。

專家現場(chǎng)檢查

現場(chǎng)檢查企業安評與安全設計、安全距離、工藝技術、設施裝備等安全狀況。

由相關專家現場(chǎng)進行。

其他(tā)需要督查了(le)解的(de)情況

由督導檢查小組視情進行安排。