青島泰能燃氣集團有限公司物(wù)資集中采購(gòu)管理(lǐ)辦法

本站    2021/5/20 10:33:17    4021    大(dà) 中 小

第一章(zhāng) 總則

第一條  爲了(le)加強青島泰能燃氣集團有限公司(以下(xià)簡稱集團公司)物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)，規範采購(gòu)行爲，發揮規模優勢，最大(dà)限度降低物(wù)資采購(gòu)成本，規避分(fēn)散、獨立采購(gòu)帶來(lái)的(de)各類風險，保障有效供給，根據國家有關法律法規和(hé)集團公司有關規定，制定本辦法。

第二條  本辦法适用(yòng)于集團公司及其全資子公司、控股子公司(以下(xià)簡稱所屬企業)物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)。

第三條  本辦法所稱物(wù)資是指集團公司生産建設和(hé)經營管理(lǐ)所需采購(gòu)的(de)原材料、輔助材料、設備、配件、工具、印刷品及保險服務等。

本辦法所稱物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)包括物(wù)資采購(gòu)計劃、實施、倉儲、供應等全過程的(de)管理(lǐ)、控制和(hé)監督。

第四條集團公司物(wù)資采購(gòu)實行統一管理(lǐ)、集中采購(gòu)、分(fēn)級負責的(de)體制。

第五條  集團公司物(wù)資集中采購(gòu)管理(lǐ)遵循以下(xià)原則:

（一）規範采購(gòu)行爲，保障物(wù)資供給;

（二）發揮規模優勢，堅持集中采購(gòu);

（三）減少庫存規模，降低資金占用(yòng)。

第二章(zhāng) 機構與職責

第六條  集團公司成立集中采購(gòu)領導小組統一管理(lǐ)集團公司物(wù)資采購(gòu)工作。

集中采購(gòu)領導小組:

組  長(cháng):單保華

副組長(cháng):陳世峰、于新科

成  員(yuán):曹俊鋒、賈傳嶺、鄭文、李建虎、王桂林(lín)、黃(huáng)東明(míng)、杜林(lín)、潘雷

集中采購(gòu)領導小組下(xià)設采購(gòu)推進辦公室，辦公室設在安全設備部，張坤兼任辦公室主任，劉繼清、周路路、王飛(fēi)、呂京華爲成員(yuán)。泰山港華公司和(hé)綠(lǜ)能公司各抽調一名專業人(rén)員(yuán)充實辦公室配合做(zuò)好集中采購(gòu)平台建設工作，如有需要也(yě)可(kě)邀請其他(tā)相關部門人(rén)員(yuán)參加。

集中采購(gòu)領導小組履行以下(xià)主要職責:

(一)組織制訂集團公司物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)規章(zhāng)制度;

(二)組織制訂集團公司集中采購(gòu)物(wù)資目錄，并監督實施;

(三)負責集團公司集中采購(gòu)物(wù)資供應商的(de)管理(lǐ);

(四)指導、監督所屬企業物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)工作。

第七條  所屬企業物(wù)資部門負責本企業具體的(de)物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)工作，履行以下(xià)主要職責:

（一）貫徹落實集團公司物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)規章(zhāng)制度;

（二）負責本企業采購(gòu)物(wù)資計劃的(de)編制和(hé)實施;

（三）負責本企業物(wù)資采購(gòu)質量管理(lǐ)工作;

（四）負責本企業物(wù)資質檢、倉儲、配送管理(lǐ)和(hé)物(wù)資統計工作;

（五）負責集團公司集中采購(gòu)物(wù)資供應商管理(lǐ)平台在本企業的(de)應用(yòng)。

第三章(zhāng) 供應商管理(lǐ)

第八條  集團公司對(duì)集中采購(gòu)物(wù)資供應商實行統一管理(lǐ)，并建立集中采購(gòu)物(wù)資供應商庫。

第九條  集團公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下(xià)基本條件:

(一)具有法人(rén)資格;

(二)具備國家和(hé)集團公司要求必須取得(de)的(de)質量、安全、環保以及其它生産經營資格;

(三)具有良好的(de)商業信譽和(hé)業績，近三年經營活動中無違法記錄;

(四)具有完善的(de)質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況;

(五)集團公司要求具備的(de)其它條件。

第十條  集團公司對(duì)重要、戰略物(wù)資，在互惠互利、共同發展的(de)基礎上，與供應商訂立集中采購(gòu)戰略合作協議(yì)，保持長(cháng)期穩定的(de)戰略合作關系。

第十一條  集中采購(gòu)物(wù)資供應商準入由集中采購(gòu)領導小組組織以招标或評審的(de)方式确定。

第十二條  集中采購(gòu)物(wù)資供應商準入證由集團公司制作和(hé)發放，集中采購(gòu)物(wù)資供應商準入證在集團公司及所屬企業範圍内具有同等效力。

第十三條  供應商準入證實行有效期制，準入證有效期爲一年，期滿後複審。複審合格的(de)，換發新證;不合格的(de)，準入證作廢并收回，取消準入資格。

第十四條  集中采購(gòu)領導小組和(hé)所屬企業每年對(duì)供應商進行一次考評，考評内容包括交貨數量、供貨時(shí)限、物(wù)資質量、合同履約、售後服務、誠信經營等。發現供應商有一次違約行爲的(de)給予黃(huáng)牌警告,有兩次違約行爲或有影(yǐng)響采購(gòu)方生産經營行爲的(de)供應商将被列入“黑(hēi)名單”，取消供應商資格。

第十五條  集中采購(gòu)物(wù)資供應商由集中采購(gòu)領導小組組織有關部門、和(hé)使用(yòng)單位考評。

第十六條  供應商有下(xià)列情形之一的(de)，取消準入資格:

(一)考核不合格的(de);

(二)弄虛作假、騙取準入證的(de);

(三)外包生産、外借準入證的(de);

(四)不履行或不當履行合同義務造成集團公司或所屬企業損失的(de)；

（五）有價格欺騙行爲的(de)，或者采取不正當競争手段的(de);

（六）因故意、過失提供不合格物(wù)資的(de);

（七）其它違法違規行爲的(de)。

 第十七條 任何單位和(hé)個(gè)人(rén)不得(de)違反規定向供應商收取費用(yòng)。

第四章(zhāng) 采購(gòu)實施

第一節  一般規定

第十八條 所屬企業應當依據批準後的(de)物(wù)資 采購(gòu)計劃，按照(zhào)規定程序實施采購(gòu)。

第十九條 物(wù)資采購(gòu)可(kě)以采用(yòng)招标采購(gòu)、 競争性談判采購(gòu)、詢價采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。

    招标采購(gòu)是指在一定範圍内公開交易條件和(hé)要求，由若幹投标人(rén)參加投标，按照(zhào)規定程序從中選擇交易對(duì)象的(de)采購(gòu)。

競争性談判采購(gòu)是指邀請三家以上的(de)供應商通(tōng)過談判進行的(de)采購(gòu)。

詢價采購(gòu)是指比較三家以,上供應商的(de)報價進行的(de)采購(gòu)，特殊物(wù)資除外。

單一來(lái)源采購(gòu)是指從唯一供應商處進行的(de)采購(gòu)。

第二十條 列入集中采購(gòu)物(wù)資目錄的(de)物(wù)資， 集團公司及所屬企業必須在已取得(de)集中采購(gòu)供應商準入證的(de)供應商中選取采購(gòu)。

第二十一條 在同等條件下(xià)，優先采購(gòu)集團公司權屬企業自産物(wù)資、經質檢部門檢測合格的(de)節能環保型物(wù)資、國産物(wù)資。

第二十二條 物(wù)資采購(gòu)可(kě)根據需要選聘技術、經濟、法律量、安全、環保等有關專業人(rén)員(yuán)參與談判和(hé)審查把關。

第二十三條 物(wù)資采購(gòu)按照(zhào)《中華人(rén)民共和(hé)國合同法》 和(hé)集團公司合同管理(lǐ)相關規定訂立書(shū)面合同，并按規定程序進行審查審批。

第二十四條 采購(gòu)物(wù)資所需資金列入投資計劃或年度财務預算(suàn)，納入資金計劃管理(lǐ)，具體按投資管理(lǐ)或财務管理(lǐ)相關規定執行。物(wù)資采購(gòu)應按照(zhào)合同約定的(de)付款方式進行付款。特殊情況下(xià)必須預付款的(de)，一般不得(de)超過合同總價款的(de)30%。需要留取質量保證金的(de)一般爲标的(de)額的(de)5%—15%。

第二節 質量管理(lǐ)

第二十五條 采購(gòu)物(wù)資嚴格執行有關技術标準，實行标準化(huà)設計、标準化(huà)采購(gòu)。任何單位、部門或個(gè)人(rén)不得(de)以設計指定、技術指定、使用(yòng)指定等方式指定采購(gòu)特殊物(wù)資或過于高(gāo)标準的(de)物(wù)資。

第二十六條 屬于集中采購(gòu)的(de)物(wù)資，采購(gòu)單位應從集團公司集中采購(gòu)供應商庫中選擇供應商，并對(duì)供應商質量保證能力進行檢查或驗證，及時(shí)向集中采購(gòu)領導小組反饋。

第二十七條 訂立物(wù)資采購(gòu)合同，必須明(míng)确物(wù)資質量标準或要求，約定質量驗收方法和(hé)質量責任的(de)承擔。必要時(shí)可(kě)約定質量保證金。

第二十八條 所屬企業對(duì)重要物(wù)資或國家規定需要進行質量檢驗的(de)物(wù)資，應委托質量檢測機構進行檢驗。檢驗不合格的(de)，不得(de)入庫，并由簽訂采購(gòu)合同單位向供應商索賠。

第三節 價格管理(lǐ)

第二十九條 集團公司集中采購(gòu)領導小組及所屬企業的(de)物(wù)資采購(gòu)部門應當根據市場(chǎng)價格走勢、供求變化(huà)和(hé)競争态勢，及時(shí)與供應商商議(yì)調整産品目錄價格。

第三十條 集中采購(gòu)領導小組應與供應商依據戰略合作協議(yì)商定價格調整原則與調整方式，按照(zhào)約定的(de)方式确定物(wù)資價格。

第三十一條 集團公司集中采購(gòu)領導小組及所屬企業的(de)物(wù)資采購(gòu)部門負責組織建立相對(duì)物(wù)資采購(gòu)價格信息庫,對(duì)采購(gòu)物(wù)資的(de)價格進行采集、彙總、分(fēn)析、預測，作爲确定采購(gòu)物(wù)資價格的(de)參考依據。

第五章(zhāng) 倉儲與供應

第三十二條 所屬企業應按照(zhào)物(wù)資倉儲管理(lǐ)制度和(hé)标準，組織開展庫房(fáng)建設和(hé)物(wù)資倉儲管理(lǐ)工作。倉儲管理(lǐ)人(rén)員(yuán)應經過專業培訓後上崗。

第三十三條 所屬企業應依據物(wù)資采購(gòu)合同和(hé)驗收标準，對(duì)到貨物(wù)資在規定時(shí)間内完成驗收工作，并将有關信息及時(shí)、準确、完整錄入物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)信息系統。驗收不合格的(de)物(wù)資，不得(de)入庫。對(duì)直達送料物(wù)資，所屬企業應及時(shí)組織現場(chǎng)驗收。對(duì)驗收不合格的(de)，使用(yòng)單位有權拒絕接收。

第三十四條 所屬企業應當制定合理(lǐ)的(de)庫存儲備定額，并對(duì)倉儲物(wù)資數量和(hé)質量定期盤點，防止積壓和(hé)毀損，還(hái)要建立合理(lǐ)應急物(wù)資儲備，保證突發性事件的(de)物(wù)資供應。

第三十五條 所屬企業應當根據物(wù)資質量特性,制定裝運、存儲、保管和(hé)保養措施，防止入庫物(wù)資質量下(xià)降或報廢。

第三十六條 物(wù)資出庫原則上實行先進先出，按程序發放，做(zuò)到手續齊全，發放無誤。定期組織物(wù)資采購(gòu)計劃、财務、配送對(duì)賬，做(zuò)到賬目準确、賬物(wù)相符。

第三十七條 所屬企業應根據物(wù)資采購(gòu)計劃組織供應，需要進行安裝或售後服務的(de)，應安排服務人(rén)員(yuán)到達現場(chǎng)，對(duì)生産急需和(hé)需要送貨的(de)物(wù)資應組織配送。

第六章(zhāng) 物(wù)資統計

第三十八條 所屬企業應當将所有采購(gòu)物(wù)資納入物(wù)資統計範圍。

第三十九條 所屬企業應當建立物(wù)資統計原始記錄和(hé)台賬，對(duì)物(wù)資購(gòu)入、消耗、庫存、周轉等情況進行統計。

 

第四十條 所屬企業按照(zhào)集團公司規定的(de)報表格式，及時(shí)、準确、真實、全面的(de)上報物(wù)資統計報告。

第四十一條 集團公司集中采購(gòu)領導小組和(hé)所屬企業物(wù)資采購(gòu)部門應當運用(yòng)科學的(de)統計分(fēn)析方法和(hé)現代化(huà)手段，定期分(fēn)析物(wù)資統計信息，提出優化(huà)物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)措施，最大(dà)限度減少物(wù)資庫存規模、降低資金占用(yòng)。

第七章(zhāng) 監督與責任

第四十二條 集團公司對(duì)所屬企業物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)按年度進行考核，具體考核辦法由集團公司集中采購(gòu)領導小組與人(rén)力資源部共同确定。

第四十三條 集團公司對(duì)所屬企業物(wù)資采購(gòu)管理(lǐ)工作進行定期檢查。

集團公司和(hé)所屬企業審計、監察部門按照(zhào)各自的(de)職責範圍，對(duì)物(wù)資采購(gòu)工作進行定期或專項審計、監察，由監察部門對(duì)違規行爲進行處理(lǐ)。

第四十四條 違反本辦法規定，有下(xià)列情形之一的(de)，給予批評教育，情節較重的(de)，按照(zhào)國家法律法規和(hé)集團公司管理(lǐ)相關規定處理(lǐ):

(一)未按照(zhào)規定訂立書(shū)面采購(gòu)合同，或未按照(zhào)規定方式進行采購(gòu)的(de);

(二)無計劃采購(gòu)非應急物(wù)資，或盲目制定采購(gòu)物(wù)資計劃造成物(wù)資積壓的(de);

(三)擅自采購(gòu)未授權物(wù)資的(de);

(四)未經批準在供應商庫以外選擇供應商的(de);

(五)采購(gòu)質量不合格物(wù)資的(de);

(六)未按規定保管、裝運物(wù)資，造成物(wù)資損壞或質量下(xià)降的(de);

(七)人(rén)爲向供應商洩露單位采購(gòu)信息，造成不正當競争的(de);

(八)其它違反本辦法規定的(de)。

第八章(zhāng) 附則

第四十五條 本辦法由集團公司集中采購(gòu)領導小組負責解釋。

第四十六條 本辦法自印發之日起施行。